2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

北京市手机彩票网东坝社区卫生服务中心，隶属于北京市手机彩票网卫生健康委员会，是一所集预防、保健、计划生育、康复、健康教育于一体政府举办的社区医疗卫生服务机构。

(一)机构设置、职责

北京市手机彩票网东坝社区卫生服务中心成立于2016年6月，原金盏社区中心与东坝社区中心人员合并。中心总建筑面积近2300平方米，下设东坝家园、红松园、高杨树、单点社区卫生服务站，服务面积6.9平方公里，服务人口23.9万人。我中心坚持以健康为中心，以社区为范围，以家庭为单位，以需求为导向的服务宗旨，为辖区居民提供基本医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导等经济、便捷、有效的社区卫生服务。中心服务宗旨和业务范围为负责本地区的社区卫生服务管理协调和人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。东坝中心组织机构及下设卫生服务站情况如下：东坝中心下设部门，分别为办公室、财务科、全科、急救、护理、保健科、康复科、社区站、药房、口腔科、检验科、病房、中医科、医学影像中心、妇科、后勤。

(二)人员构成情况

事业编制85人，实有人数94人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计24,668.03万元，比上年增加612.91万元，增长2.55%。主要原因：疫情影响本年支出增加。

(一)收入决算说明

2022 年度本年收入合计21,153.86万元，比上年减少688.25万元，下降3.15%，其中：财政拨款收入3,468.50万元，占收入合计 的16.40%；事业收入17,659.23万元，占收入合计的 83.48%；其他收入26.13万元，占收入合计的 0.12%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计 17,790.71万元，比上年减少1,270.34万元，下降6.66%，其中：基本支出17,164.79万元，占支出合计的 96.48%；项目支出625.92万元，占支出合计的 3.52%;

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,491.23万元，比上年增加124.53万元，增长3.70%。主要原因：2020年度受新冠疫情的影响,门诊量大幅下降,总体收支下降明显,本年度疫情得到有效控制,门诊量逐步恢复,总体收支情况好于2021年。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出3,491.23万元，主要用于以下方面：教育支出 5.18万元，占本年财政拨款支出0.15%；社会保障和就业支出 299.24万元，占本年财政拨款支出8.57%；卫生健康支出 3,186.81万元，占本年财政拨款支出91.28%；

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2022年度决算5.18万元，比2022年年初预算减少1.68万元，下降24.42%。其中：

“进修及培训”(款)2022年度决算5.18万元，比2022年年初预算减少1.68万元，下降24.42%。主要用于卫生人员培训学习。

2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算299.24万元，比2022年度年初预算增加2.30万元，增长0.77%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算291.00万元，比2022年度年初预算减少5.94万元，减少2.04%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳职业年金和基本养老保险缴费。

“社会福利”(款)2022年度决算0.09万元，比2022年度年初预算增加0.09万元，增长100%。主要用于辖区退休干部人员关爱、活动服务支出。

“其他社会保障和就业支出”(款)2022年度决算8.15万元，比2022年度年初预算增加8.15万元，增加100%。主要用于根据北京市统一政策发放职工工资。

3、 “卫生健康支出”(类)2022年度决算3,186.81万元，比2022年度年初预算增加711.39万元，增长28.74%。其中：

“卫生健康管理事务”(款)2022年度决算1.00万元，比2022年度年初预算增加1万元，增长100%。主要用于医疗废物医疗垃圾经费。

“基层医疗卫生机构”(款)2022年度决算2,489.43万元，比2022年度年初预算增加389.38万元，增长18.54%。主要用于医疗机构维持正常医疗服务功能、开展医疗业务支出。

“公共卫生”(款)2022年度决算306.06万元，比2022年度年初预算增加156.35万元，增长104.43%。主要用于国家开展基本公共卫生服务，服务于社区居民公共卫生工作支出。

“中医药”(款)2022年度决算1.70万元，比2022年度年初预算减少3.3万元，减少66%。主要用于中医药医疗项目，中医医疗团队服务支出。

“计划生育事务”(款)2022年度决算4.90万元，比2022年度年初预算增加4.9万元，增长100%。主要用于农村长效节育户籍已婚孕龄群众免费健康体检。

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算143.04万元，比2022年度年初预算减少37.59万元，下降20.81%。主要用于北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“其他卫生健康支出”(款)2022年度决算240.67万元，比2022年度年初预算增加200.65万元，增长501.37%。主要用于老年人意思服务费减免、健康促进工作、0-6岁儿童疾病筛查经费、流感疫苗接种经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2,865.31万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 14.49万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算15.00万元 减少0.51万元。其中：

1.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数0.51万元减少0.51万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，压缩公务接待费。

2.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 14.49万元，比2022年度年初预算数14.49万元增加0.00万元。其中，公务用车运行维护费2022年度决算数14.49万元，比2022年度年初预算数 14.49万元增加0.00万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量2辆，车均运行维护费7.25万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额154.56万元，其中：政府采购服务支出154.56万 元。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆2台，22.64万元；单位价值100万元(含)以上的设备1台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机 关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本单位所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释

2050803教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业 年金支出。

2081099社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

2089999社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2100199卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

2100301卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(类)城市社区卫生机构(项)：反映用于城市社区卫生机构的支出。

2100399卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(类)其他基层医疗卫生机构支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

2100408卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

2100409卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项 目支出 。

2100410卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

2100601卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)：反映中医(民族医)药方面的专项支出。

2100799卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：反映计划生育服务支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2109999卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

北京市手机彩票网东坝社区卫生服务中心2022年度部门决算报表